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中共隆安县委组织部2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-22 17:57     来源:中共隆安县委组织部   作者:曹素娟

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第一部分:中共隆安县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共隆安县委组织部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共隆安县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:中共隆安县委组织部概况

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一、主要职能

隆安县委组织部是县级党的行政机关,为正科级单位。主要职责有:

1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,综合研究和宏观指导全县党的建设制度改革,拟订全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员、老干部重要政策和制度并组织实施。

2、负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入县委双重管理干部范围的区直、市直驻隆安县有关单位领导班子及成员。负责全县年轻干部队伍和选调生队伍建设工作,宏观指导全县培养选拨女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究拟订干部监督制度、规定,对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作,调查审理干部有关问题。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查,负责全县干部教育重点培训项目的组织、实施和管理,指导全县干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

5、负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制,对全县的党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及乡镇党委、县直党(工)委、企业党委的换届选举进行指导督查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

6、负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实全县党政领导联系关护优秀专家制度,承担中共隆安县委员会人才工作领导小组的日常工作。

7、统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设,牵头组织实施公务员管理政策,承担公务员录用、交流、考核、奖惩、监督、工资福利等工作,负责人民团体和群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

8、负责全县离退休干部服务和管理的宏观指导、综合协调和督促检查工作。宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定,结合我县实际情况制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。组织拟订和实施加强全县离退休干部党建工作有关办法措施,开展离退休干部党建工作调查研究,向县委提出加强和改进相关工作的建议。检查、督促、协调有关部门落实老干部政治、生活待遇,做好易地安置老干部的服务工作,做好老干部提高待遇审批和来信来访工作。协合有关单位处理老干部的丧事和善后事宜。负责重大节日期间的慰问活动。组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究,引导离退休干部发挥优势作用,继续为经济社会发展作贡献。

9、统一管理中共隆安县委员会机构编制委员会办公室。

10、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2019年度隆安县委组织部部门决算报表2个单位构成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位为隆安县委组织部,参照公务员管理事业单位为隆安县党员现代远程教育管理办公室。

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第二部分:中共隆安县委组织部2019年度部门决算报表

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(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)

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第三部分:隆安县委组织部2019年度部门决算情况说明

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一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入968.51万元,其中本年收入964.81万元,较2018年度决算数增加165.08万元,增长20.55 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入955.64万元,为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加174.35万元,增长22.32 %,主要原因是2019年机构改革老干部局及公务员局业务归并我部,相关人员及业务经费也并入我单位,导致经费大幅上升。

2.我单位为全额拨款行政单位,无事业收入。

3.我单位为全额拨款行政单位,无经营收入。

4.其他收入9.17万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加8.21万元,增长855.21%,主要原因是当代广西杂志社今年给我部发行工作经费6.17万元,南宁市老干部局转我单位山歌歌友会经费2.9万元,上年无此收入。

5.上年结转和结余3.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少? 17.48万元,下降82.53 %,主要原因是2018年市级追加专款未能及时拨付导致结余过大。

(二)本部门2019年度总支出965.84万元,其中本年支出965.84万元,较2018年度决算数增加165.37万元,增长20.66%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)877.48万元:主要用于人员工资及公用经费350万元,震东社区建设各类经费80万元,老年大学维修经费50万元,各类培训经费120万元,慰问经费70万元,不忘初心活动经费12万元,老干部活动经费50万元等。较2018年度决算数增加195.9万元,增长28.74%,主要原因是机构改革后老干部局整体划拨我单位,经费大幅度增加。

2.教育支出(类)1.21万元,主要用于远程办在联伍村举办精准送学现场直播教学。较2018年决算数减少39.4万元,下降97.02%,主要原因是2018年市组下达我县村党组织书记轮训经费40.61万元,今年无此项目。

3社会保障和就业支出44.89万元,主要用于组织部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职人员基本养老保费。较2018年决算数增加11.69万元,增长35.21%,主要原因是2019年机构改革,原老干部局及公务员局业务及人员归并我单位,新增7人导致增加。

4医疗卫生与计划生育支出17.15万元,主要是本单位医疗保障方面的支出。较2018年决算数增加4.34万元,增长33.88%,主要原因是2019年机构改革,原老干部局及公务员局业务及人员归并我单位,新增7人导致增加。

5、住房保障支出25.12万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2018年决算数增加4.79万元,增长23.56%,主要原因是2019年机构改革,原老干部局及公务员局业务及人员归并我单位,新增7人导致增加。

6.年末结转和结余2.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.31万元,下降10.44%,主要是加快消化结余资金。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

组织部2019年度一般公共预算支出956.16万元,较2018年度决算数增加175.35万元,增长22.46%。其中:基本支出431.47万元,项目支出524.69万元。

组织部2019年度一般公共预算支出年初预算为964.8?? 万元,支出决算为956.16万元,完成年初预算的99.1 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为885.1万元,支出决算为877.48万元,完成年初预算的99.14 %。具体情况如下:人员工资及公用经费350万元,震东社区建设各类经费80万元,老年大学维修经费50万元,各类培训经费120万元,慰问经费70万元,不忘初心活动经费12万元,老干部活动经费50万元、征订党报党刊43万元等。其中:

?? 1、行政运行(项)年初预算285.8万元,支出决算285.8万元,完成年初预算100%。主要是人员工资及公用经费。 ?????????

???? ?2、一般行政管理事务(项)年初预算513.76万元,支出决算506.13万元,完成年初预算98.51%。

3、其他组织事务支出(项)年初预算11万元,支出决算11万元,完成年初预算100%。为党员宣传教育摄制经费。

4、宣传事务支出一般行政管理事务(项)年初预算42.84万元,支出决算42.84万元,完成年初预算100%。为征订党报党刊经费。

5、其他共产党事务支出行政支出(项)年初预算25.7万元,支出决算25.7万元,完成年初预算100%,为原老干部局人员经费及办公经费。

6、其他共产党事务支出一般行政管理事务(项)年初预算6万元,支出决算6万元,完成年初预算100%,为老干部活动经费。

(二)教育支出培训支出(项)调整预算1.21万元,支出决算1.21万元,完成年初预算的100%。主要是上级追加远程办在联伍村举办精准送学现场直播教学经费。

(三)社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休(项)年初预算8.4万元,支出决算8.4万元,完成年初预算的100%,为离退休人员生活补助。

(四)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算36.49万元,支出决算36.49万元,完成年初预算的100%,为在职人员养老保险缴费。

(四)医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗(项)年初预算17.15万元,支出决算17.15万元,完成年初预算的100%。该科目主要核算在职人员医疗保障支出

(五)住房保障支出住房公积金(项)年初预算25.12万元,支出决算25.12万元,完成年初预算的100%,该科目主要核算职工住房公积金

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出431.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出258.75万元,完成年初预算的100 %。(二)商品和服务支出80.6万元,完成年初预算的100 %

(三)对个人和家庭的补助支出83.28万元,完成年初预算的100%

?? ?(四)资本性支出14.99万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年我单位无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算3.51万元;公务接待费支出决算0.97万元。

全年“三公”经费支出4.48万元,占年初预算数85.5%。比上年同期增加3.31万元,其中公务用车运行费3.51万元,上年无此项开支,公务接待费支出0.97万元,比上年同期减少0.2万元,下降17.09%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.51万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.51万元,平均每辆1.755万元。

(三)公务接待费支出0.97万元,国内公务接待批次16次,人次112次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出89.43万元,比年初预算数增加33.13万元,增长58.85%。主要原因是:年初预算不含抽借调及跟班学习人员的差旅及各项支出,我部全年跟班人员及借调人员达50人,导致产生的机关运行经费大幅增加。比2018年增加35.02万元,增长64.36%。主要原因是:2019年机构改革,老干部局及公务员局人员及业务归并我单位,导致增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额222.42万元,其中:政府采购货物支出128.87万元、政府采购工程支出59.8万元、政府采购服务支出33.75万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆2 辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是老干部用车;无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出955.64万元,政府性基金预算支出0万元。由我单位组织评价小组自行开展绩效评价。从评价情况来看,中共隆安县委组织部按照2019年年初确定的职责目标,充分、高效利用财政预算资金,在2019年全年时间范围内达到了预期的总体产出和良好效益。

第四部分? 名词解释

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一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县本级财政预决算管理的三公经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。